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2019年度南平市安监部门预算说明
录入人员:   文章来源:平码资料二中二   点击数:  更新时间:2019-01-28 11:00
 

2019年部门预算经市五届人大次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、部门主要职责

南平市安监部门的主要职责是:负责全市安全生产综合监督管理,依法行使综合监督管理职权;指导协调、监督监察市政府有关部门和各县(市、区)人民政府安全生产工作,组织监督考核并通报安全生产责任目标执行情况;承担全市非煤矿矿山企业、危险化学品企业、烟花爆竹企业安全生产准入管理责任;负责全市非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹和职业安全健康的安全监督管理综合工作;根据市政府授权,依法组织较大生产安全事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究落实情况;负责组织指挥和协调全市安全生产应急救援工作;承担市政府安全生产委员会的日常工作;承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市安监部门包括7个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市安全生产监督管理局

财政核拨

17

16

南平市安全生产监察支队

财政核拨

20

18

南平市安全生产应急救援中心

财政核拨

9

8

三、部门主要工作任务

2019年,南平市安监部门主要任务是:认真贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,围绕应急管理部的“六项要求”、“九大重点工程”统一要求,立足市委、市政府的中心工作进一步加强自身建设,加大安全生产监管力度,持续开展安全生产大检查工作,严厉打击各类非法违法行为,坚决遏制各类较大以上事故发生。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)落实安全生产领域改革任务,认真贯彻《南平市关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》和《南平市地方党政领导干部安全生产责任制实施办法》,按照时间节点稳步推进实施办法的各项任务。

(二)持续推进非煤矿山、危险化学品、道路交通、消防、民爆物品、建筑施工、特种设备、旅游、学校、企业粉尘防爆、有限空间安全作业、液氨制冷等重点行业领域专项整治,强化重点行业领域安全监管,突出重点地区、重点部位、重点环节、重点时段, 每季度确定2-3个重点行业领域整治,集中整治一批安全隐患,严厉打击一批非法违法生产经营建设行为,巩固重点行业领域专项整治和隐患排查治理成果。

(三)加大安全生产督查力度,市安办对各个部门安全监管和履职情况进行双随机抽查,通过抽查督促部门落实安全监管责任。继续推行安全生产执法规范化活动,加大执法力度,强化企业主体责任落实。

(四)按照国家应急管理部《应急管理信息化发展战略规划框架》(2018-2022年)的统一部署,加快推进我市安全风险隐患双控信息化平台建设。

(五)认真贯彻《南平市关于推进城市安全发展的实施意见》,统筹推进城市安全管理, 2019年上半年完成我市城区铁路平交道口立交改造工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,南平市安监部门收入预算为1312.48万元,比上年增加477.42万元,主要原因是根据《中共南平市委办公室 南平市人民政府办公室关于印发<南平市党政领导干部安全生产责任制实施办法>的通知》(南委办发201844号)安全生产专项资金按上年度地方级财政收入0.3-1%进行安排其中:一般公共预算拨款1306.48万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入6万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1312.48万元,比上年增加477.42万元,其中:人员支出434.86万元,对个人和家庭补助支出0.93万元,公用支出58.69万元,项目支出818万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1306.48万元,比上年增加526.7万元,主要原因是《中共南平市委办公室 南平市人民政府办公室关于印发<南平市党政领导干部安全生产责任制实施办法>的通知》(南委办发201844号)安全生产专项资金按上年度地方级财政收入0.3-1%进行安排,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080501归口管理的行政单位离退休1.11万元。主要用于退休人员公务费及过节费支出。

(二)2240101行政运行371.29万元。主要用于行政、参公单位在编在岗人员工资、缴纳社会保险及公用经费等基本支出。

(三)2240150 事业运行63.56万元。主要用于事业单位在编在岗人员工资、缴纳社会保险及公用经费等基本支出。

2101101 行政单位医疗24.33万元。主要用于行政、参公单位在编在岗人员缴纳医疗保险支出。

2101102事业单位医疗3.27万元,主要用于事业在编在岗人员缴纳医疗保险支出。

2240102一般行政管理事务47万元,主要用于市安办工作经费、安全生产考试点运营经费等支出。

2240106安全监管740万元,主要用于安全生产监管监察工作支出。

2240109应急管理25万元,主要用于安全生产应急救援演练等工作支出。

(八)2210201住房公积金30.92万元,主要用于在编在岗人员缴纳住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出494.48万元,其中:

(一)人员经费435.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费58.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元,暂无因公出国(境)计划,与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排10万元。主要用于省局、其他县市单位、市直相关业务单位交叉执法、联合执法等方面的接待活动。年相比支出增长11.11%,主要原因是:地级市交叉执法检查增加。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排7.35万元,其中:公车运行费7.35万元,公车购置费0万元与上年持平

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019南平市安监部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出58.69万元,比2018年增加11.07万元,主要原因是安全生产执法检查力度加大

(二)政府采购情况

2019南平市安监部门政府采购预算总额6万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,南平市安监部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019南平市安监部门共设置绩效目标8个,涉及财政拨款资金810万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表:2019年度安监部门预算公开表

 
   
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